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吉首市雙塘街道辦事處2019年部門預算公開說明

發布時間:2019-01-30 20:54:43     稿件來源:

吉首市雙塘街道辦事處2019年部門預算

公開說明

 

一、部門基本職能

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政等行政工作。

3、保護社會主義全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4、保護各種經濟組織的合法權益。

5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

吉首市雙塘街道辦事處為科級全額撥款單位,內設業務股室7個,內設二級機構有:雙塘街道辦事處機關、雙塘街道扶貧和民政社事務服務站、雙塘街道規劃建設環保和水利服務站、雙塘街道教育文體廣播電視服務站、雙塘街道社會事務服務站、雙塘街道安全生產服務站、雙塘街道農技和農村合作經濟服務站。編委核定編制46人,其中行政編18人,事業編28人,實有在職人數45人,離退休7人。

三、部門一般公共預算收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算,2019年年初預算數6922599元,其中:財政撥款(補助)6622599元,納入預算管理的非稅收入300000元。2019年收入預算較上年增加838218元,主要是財政撥款(補助)增加796218元,納入預算管理的非稅收入增加90000元,納入財政專戶管理的非稅收入減少48000元。

(二)支出預算,2019年年初預算數6922599元,其中:工資福利支出4579199元,商品和服務支出1776000元,項目經費567400元。支出較上年增加838218元,其中工資福利支出增加782058元,商品和服務支出增加63600元,對個人和家庭的補助支出減少7440元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年我部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款1776000元,較上年預算增加111600元。

2、“三公”經費預算

2019年一般公共預算“三公”經費預算數為300000元,其中,公務接待費240000元,公務用車購置及運行費60000元(其中,公務用車運行費60000元),因公出國(境)費0元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額52000元,其中,政府采購貨物類預算37000、服務類預算15000元。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算需公開的表格

1、部門收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算收支總表

6、一般公共預算支出情況表(按支出功能科目分類)

7、一般公共預算基本支出情況表

8、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府經濟科目分類)

9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門經濟科目分類)

10、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府經濟科目分類)

11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門經濟科目分類)

12、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府經濟科目分類)

13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門經濟科目分類)

14、政府性基金預算支出情況表

15、納入專戶預算管理的非稅收入撥款支出預算分類匯總表

16、一般公共預算“三公”經費預算表 


吉首市雙塘街道辦事處2019年部門預算公開表.xls
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