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吉首市乾州街道辦事處2019年部門預算公開說明

發布時間:2019-01-30 20:52:46     稿件來源:
 吉首市乾州街道辦事處2019年部門預算

公開說明

一、部門職能職責

貫徹執行國家法律、法規、規章,執行市人民政府的決定、命令、指示、規定等,完成市人民政府布置的各項任務。

對社區建設工作履行以下職責:

1、指導、幫助社區居委會加強組織建設、制度建設。

2、制定社區建設發展規劃,開展便民、利民的社區服務。
     3、組織社區志愿者工作隊伍,組織動員轄區內單位和居民參與社區建設。
     4、做好社區救助、社會保險、養老服務、扶貧幫困等工作。
     5、依據規劃建立、健全社區衛生服務機構。
     6、及時向市人民政府反映社區居民的意見和要求,處理群眾來信、來訪等事項。

對城市市容環境管理工作履行以下職責:
     1、負責轄區內街巷、住宅區的市容秩序、環境衛生管理工作。
     2、組織單位和居民開展愛國衛生運動,落實門前“三包”責任制和長效管理措施,組織經常性的檢查和監督。
     3、協助有關部門監督施工單位依法文明施工,防止施工噪音擾民。
     4、配合市環境保護行政主管部門對破壞生態環境的行為進行監督。
     對社會管理工作履行以下職責:
     1、制定并組織實施本轄區社會治安綜合治理規劃。
     2、開展治安保衛、青少年教育、人民調解工作。
     3、做好失業人員的登記、管理、培訓、就業指導等工作。
     4、會同有關部門做好轄區外來人員和出租房屋的綜合管理工作。
     5、做好計劃生育、精神病人監護、紅十字會等工作。
     6、做好擁軍優屬、民兵預備役、征兵、人民防空、國防動員等工作。
     7、維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。
     對精神文明建設履地以下職責:
     1、組織轄區內單位和居民開展以創建文明社區為重點的社會主義精神文明建設活動。
     2、積極開展社區文化、衛生、教育、體育、娛樂等有益于身心健康的群眾性活動。
     3、協助有關部門做好文化市場管理工作。
     4、對居民進行社會公德、家庭美德、職業道德的教育,組織居民參與社會公益活動。
     5、宣傳、普及現代科學技術和法律知識,倡導科學精神和健康、文明的生活方式,提高居民的文明程度。

二、部門預算單位構成

乾州街道辦事處為科級一級預算撥款單位,無獨立的二級預算單位。單位下屬有辦事處、文廣新站、計育辦、農技站、水利站、安監站、社會事務服務站、扶貧與民政事務辦八個獨立編制機構。編委核定編制88人,其中行政編制37人,事業編制51人。2018年末,本單位實有在編在職人員77人,退伍安置13人,退休35人。

三、部門一般公共預算收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算,2019年年初預算數14065659元,其中:財政撥款(補助)12985659元,納入預算管理的非稅收入1080000元。2019年收入預算較上年增加164799元,主要是財政撥款(補助)增加16299元,納入預算管理的非稅收入增加148500元。

(二)支出預算,2019年年初預算數14065659元,其中:工資福利支出8101247元,商品和服務支出3244000元,對個人和家庭補助支出180000元,項目經費2540412元。支出較上年增加164799元,其中工資福利支出增加381779元,商品和服務支出減少372900元,對個人和家庭的補助支出增加151920元,項目經費增加4000元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年我部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款3244000元,較上年預算減少372900元。

2、“三公”經費預算

2019年一般公共預算“三公”經費預算數為564000元,其中,公務接待費504000元,公務用車購置及運行費60000元(其中,公務用車運行費60000元),因公出國(境)費0元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額447000元,其中,政府采購貨物類預算447000元。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算需公開的表格

1、部門收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算收支總表

6、一般公共預算支出情況表(按支出功能科目分類)

7、一般公共預算基本支出情況表

8、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府經濟科目分類)

9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門經濟科目分類)

10、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府經濟科目分類)

11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門經濟科目分類)

12、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府經濟科目分類)

13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門經濟科目分類)

14、政府性基金預算支出情況表

15、納入專戶預算管理的非稅收入撥款支出預算分類匯總表

16、一般公共預算“三公”經費預算表

 


吉首市乾州街道辦事處2019年部門預算公開表.xls
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